共青团九江市委员会2022年部门预算

目    录

第一部分  共青团九江市委员会概况

 一、主要职责

二、机构设置和人员情况

第二部分  共青团九江市委员会2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团九江市委员会概况

一、主要职责

团市委是中共九江市委会领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、机构设置和人员情况

团市委预算编制单位共 2 个，包括团市委机关和市青少年宫；团市委机关编制人数21人，实有人数20人，其中：在职人员19人，退休人员1人。市青少年宫编制人数22人，实有人数31人，其中：在职人员18人，退休人员13人。

第二部分  共青团九江市委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年团市委部门收入预算总额为738.82万元,较上年预算安排减少253.51万元，主要原因是青少年宫其他收入减少300万元;财政拨款收入738.82万元,较上年预算安排增加46.49万元，主要原因是青少年宫人员经费增加。

 (二)支出预算情况

2022年单位支出预算总额为738.82万元,较上年预算安排增加110.73万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出723.32万元,较上年预算安排减少193.51万元，主要原因是青少年宫本年度其他收入减少;其中：工资福利支出535.61万元,商品和服务支出179.51万元，对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出7万元。项目支出15.5万元,较上年预算安排减少60万元，主要原因是青少年宫本年度减少办公设备项目60万元;其中：商品和服务支出15.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出605.11万元,较上年预算安排减少259.14万元，主要原因是青少年宫本年度其他收入减少;社会保障和就业支出47.2万元,较上年预算安排减少20.79万元,主要原因是本年度退休人员也无政府性奖励金预算；卫生健康支出24.88万元,较上年预算安排减少3.27万元,主要原因是财政调标；住房保障支出31.63万元,较上年预算安排减少0.31万元，主要原因是财政调标；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元,主要原因彩票公益金安排的支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出535.61万元,较上年预算安排减少154.62万元，主要原因青少年宫本年度其他收入减少;商品和服务支出195.01万元,较上年预算安排减少45.65万元，主要原因是青少年宫本年度维修费支出减少;对个人和家庭的补助1.2万元,较上年预算安排减少0.24万元，主要原因是退休人员独生子女奖励金减少;资本性支出7万元,较上年预算安排减少60万元，主要原因青少年宫本年度办公设备购置减少60万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算总额为738.82万元,较上年预算安排增加46.49万元，主要原因是青少年宫人员经费增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出605.11万元,社会保障和就业支出47.2万元，卫生健康支出24.88万元,住房保障支出31.63万元，其他支出30万元。

按支出项目类别划分：基本支出723.32万元,较上年预算安排增加46.49万元，主要原因是青少年宫人员经费增加;其中：工资福利支出535.61万元,商品和服务支出179.51万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出7万元。项目支出15.5万元;其中：商品和服务支出15.5万元。

(四)政府性基金情况

2022年青少年宫政府性基金支出预算为30万元，按支出项目类别分全部用于基本支出-商品和服务支出。

（五）国有资本经营情况

2022年单位国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算156.51万元，比2021年预算减少8.65万元，下降5.24%，原因是人数减少经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

 2022年部门所属各单位政府采购总额7.3万元,其中: 政府采购货物预算7.3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、未成年人保护专项

（1）项目概述

用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。

（2）立项依据

赣综治委预青组字〔2014〕5号，《关于通报第一轮重点青少年群体推广实施省级评估情况启动第二轮推广实施工作的通知》和九青字〔2014〕24号《关于申请将未成年人保护工作经费列入财政预算的报告》将未成年保护工作经费列入财政预算。专项主要用于加大未成年人权益保护力度，不断完善工作机制和措施，促进未成年人在品德、智力、体质等方面得到全面发展，提高全市未成年人保护工作整体水平。进一步优化未成年人成长成才的社会环境，更好地维护未成年人的合法权益。开展未成年人自护教育、维护建设12355青少年心理咨询青年服务台、未成年人法治宣传教育。

（3）实施主体

中国共产主义青年团九江市委员会

（4）实施方案

（5）制定未成年人保护专题活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务。

（6）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

（7）年度预算安排

2022年度预算安排资金15.5万元

（8）绩效目标和指标

绩效目标：用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。

指标如下：

①数量指标：开展系列志愿服务活动（场）>=5，开展法制宣传、专项教育活动（场）>=3，建立未成年人保护组织2个；

②质量指标：活动开展成功率100%，活动对未成年人的正确指引效益显著；

③时效指标：资金到位率100%；

④社会效益指标：维护和保障未成年人合法权益（%）>=95%，形成良好的未成年人健康成长氛围；

⑤对象满意度指标：社会公众对共青团工作满意度（%）>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位"三公"经费一般公共预算安排15.2万元，比上年增加0万元，原因是与上年数一致；其中：

因公出国（境）费用5万元,比上年增加0万元，原因是与上年数一致；公务接待费10.2万元, 比上年增加0万元，原因是与上年数一致；公务用车运行维护费0万元, 比上年增加0万元，原因是与上年数一致；公务用车购置0万元比上年增加0万元，原因是与上年数一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

（六）职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

（七）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（八）住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

 （九）其他交通费：反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

（十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十二）其他商品和服务支出：反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

附件：共青团九江市委员会部门2022年预算公开表 .xls