第一部分 共青团九江市委员会概况

一、部门主要职责

共青团九江市委员会是中共九江市委会领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、机构设置及人员情况

2023年共青团九江市委员会共有预算单位2个，共青团九江市委员会机关和九江市青少年宫。

共青团九江市委员会设立7个内设机构，分别是办公室、宣传部、组织部、青年发展部、学校少年部、统战部和志愿服务与社会联络部。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数21人（含工勤编2人）,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数20人,自收自支编制人数2人。实有人数小计93人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数18人（含工勤人员2人）,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数0人。聘用人员41人。

第二部分  共青团九江市委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  共青团九江市委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年共青团九江市委员会收入预算总额为1034.43万元,较上年预算安排增加295.61万元;财政拨款收入817.48万元,较上年预算安排增加78.66万元。上级补助收入216.95万元,较上年预算安排增加216.95万元。

 (二)支出预算情况

2023年共青团九江市委员会支出预算总额为1034.43万元,较上年预算安排增加295.61万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1,020.48万元,较上年预算安排增加297.16万元;其中：工资福利支出857.82万元,商品和服务支出158.10万元,对个人和家庭的补助1.56万元,资本性支出3万元。项目支出13.95万元,较上年预算安排减少1.55万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出13.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出801.76万元,较上年预算安排增加196.65万元;社会保障和就业支出142.00万元,较上年预算安排增加94.8万元;卫生健康支出40.32万元,较上年预算安排增加15.44万元;住房保障支出50.35万元,较上年预算安排增加18.72万元。其他支出0万元，较上年预算安排减少30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出857.82万元,较上年预算安排增加322.21万元;商品和服务支出172.05万元,较上年预算安排减少22.93万元;对个人和家庭的补助1.56万元,较上年预算安排增加0.36万元;资本性支出3万元,较上年预算安排减少4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年共青团九江市委员会财政拨款支出预算总额为817.48万元,较上年预算安排增加78.66万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出584.81万元,社会保障和就业支出142.00万元,卫生健康支出40.32万元,住房保障支出50.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出803.53万元,较上年预算安排增加80.21万元;其中：工资福利支出667.82万元,商品和服务支出131.15万元,对个人和家庭的补助1.56万元,资本性支出3万元。项目支出13.95万元,较上年预算安排减少1.55万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出13.95万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2023年共青团九江市委员会政府性基金支出预算为0万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年共青团九江市委员会国有资本经营支出预算为0万元，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算134.15万元，比2022年预算减少22.36万元，下降14.29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、未成年人保护专项项目

（1）项目概述

用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。

（2）立项依据

赣综治委预青组字〔2014〕5号，《关于通报第一轮重点青少年群体推广实施省级评估情况启动第二轮推广实施工作的通知》和九青字〔2014〕24号《关于申请将未成年人保护工作经费列入财政预算的报告》将未成年人保护工作经费列入财政预算。专项主要用于加大未成年人权益保护力度，不断完善工作机制和措施，促进未成年人在品德、智力、体质等方面得到全面发展，提高全市未成年人保护工作整体水平。进一步优化未成年人成长成才的社会环境，更好地维护未成年人的合法权益。开展未成年人自护教育、维护建设12355青少年心理咨询青年服务台、未成年人法治宣传教育。

（3）实施主体

共青团九江市委员会

（4）实施方案

制定未成年人保护专题活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

2023年度预算安排资金13.95万元

（7）绩效目标和指标

用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。指标如下：