目 录

第一部分 共青团九江市委会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团九江市委会概况

一、单位主要职责

共青团九江市委员会是中共九江市委员会领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、宣传部、组织部、青年发展部、学校少年部、统战部和志愿服务与社会联络部。

本单位2022年年末实有人数18 人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计519.92万元，其中年初结转和结余 24.75万元，较2021年减少9.54万元，下降27.8%；本年收入合计495.17万元，较2021年增加37.28万元，增长8.1 %，主要原因是：年中追加选调生安家费和创文专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入481.77万元，占97.3%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入13.41 万元，占 2.7%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计519.92万元，其中本年支出合计491.08万元，较2021年增加23.65万元，增长5.1%，主要原因是：本年财政拨款收入增加相应的支出增加。年末结转和结余28.84万元，较2021年增加4.09万元，增长16.5%，主要原因是：代收团费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出399.34万元，占81.3%；项目支出91.73 万元，占18.7%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出年初预算数为270.53 万元，决算数为481.77万元，完成年初预算的 178.1 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为220.27万元，决算数为388.48万元，完成年初预算的176.4%，主要原因是：年中追加政府性奖励金和基层团组织活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.5万元，决算数为38.88万元，完成年初预算的172.8%，主要原因是：年中追加退休人员奖金以及增人增资相应的社会保险费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.81万元，决算数为12.54万元，完成年初预算的106.2%，主要原因是：年中增人增资相应的医疗保险费用支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为15.95万元，决算数为16.95万元，完成年初预算的106.3%，主要原因是：年中增人增资相应的住房公积金支出增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为19.92万元，主要原因是：年中追加创文专项经费。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，主要原因是：年中追加选调生安家费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.03万元，其中：

（一）工资福利支出339.64万元，较2021年增加6.41万元，增长1.9%，主要原因是：2022年度增加了选调生安家费。

（二）商品和服务支出43.61 万元，较2021年增加8.20万元，增长23.2%，主要原因是：2022年度人员增减变动公用费增加。

（三）对个人和家庭补助支出6.78万元，较2021年增加3.17 万元，增长87.8%，主要原因是：退休人员奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.26万元，下降100%，主要原因是：2022年未购置办公设备等资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.46万元，决算数为 0.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.55万元，下降54.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无因公出国计划。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.46万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.55万元，下降54.5%，主要原因是接待人数和次数减少相应的支出减少。决算数较全年预算数减少0万元的主要原因是：实际支出控制在全年预算范围内。全年国内公务接待 5批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度都无该项全年预算和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度都无该项预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出43.61万元，较上年决算数增加0.95万元，增长2.2%，主要原因是：2022年度人员增减变动公用经费小幅度增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金93.5万元，占项目支出总额的100%。

1、前期准备

根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2023】2号）的要求，我单位领导班子立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组，组长、副组长、成员名单。

2、组织过程

财政部门负责指导资金使用单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

3、分析评价

我单位根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写《项目支出绩效自评表》，分析项目绩效目标的实现情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定，我单位对2022年度财政预算项目支出（3个）绩效进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，自评分数为97分，综合评价等级为优。

项目名称：2022年度创文专项经费

项目年度预期目标完成情况：充分发挥了共青团组织在我市创建全国文明城市工作中的积极作用，组织动员广大团员青年在深化文明城市创建中积极作为，扎实开展一系列传统和创新活动，为创文工作努力贡献青春力量。自评得分97分。

1、项目预算总金额20元，全年执行数19.92万元，执行率99.6%，指标10分，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标26分，得分26分。我单位充分利用项目资金，开展了10次创文主题活动，开展了14次志愿服务活动，志愿服务人数超过1000人次。

（2）质量指标16分，得分16分。开展活动成功率100%，资金使用规范率100%。

（3）时效指标8分，得分8分。资金下达及时。

3、效益指标30分，得分30分。通过开展全国文明城市创建工作，为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境， 市民卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高。同时，也促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益。

4、满意度指标10分，得分10分。社会公众对创文工作的开展的满意度95%以上。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。