中国共产主义青年团九江市委员会   

2021年度部门决算

目    录

第一部分 共青团九江市委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、部门主要职能

团市委是中共九江市委会领导的先进青年的群团组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括共青团九江市委员会机关和九江市青少年宫。

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

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本部门2021年度收入总计1179.02万元，其中年初结转和结余138.76万元，较2020年减少253.74万元，下降64.65 %；本年收入合计1040.25万元，较2020年减少104.1万元，下降9.10 %，主要原因：一是团市委机关2020年度有团代会经费60万元，2021年度无此项收入，二是青少年宫非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入999.12万元，占96.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.13万元，占3.96%。  

本部门2021年度支出总计1179.02万元，其中本年支出合计1154.27万元，较2020年减少155.89万元，下降11.90%，主要原因：一是团市委机关2020年度有团代会经费60万元，2021年度无此项收入，二是青少年宫维修费支出减少；年末结转和结余24.75万元，较2020年减少201.94 万元，下降89.08 %，主要原因是：盘活存量资金，加快了资金的使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出1082.98万元，占93.82%；项目支出71.29万元，占6.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为692.33万元，决算数为1104.40万元，完成年初预算的159.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为564.25万元，决算数为629.44万元，完成年初预算的111.55%，主要原因是：团市委机关年中追加政府性奖励金和基层团组织活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为67.99万元，决算数为53.36万元，完成年初预算的78.48%，主要原因是：按预算执行支出。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为256.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：青少年宫年中增人增资经费增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为28.15万元，决算数为  28.14万元，完成年初预算的99.96%，主要原因是：按预算执行支出。

（五）住房保障支出年初预算数为31.94万元，决算数为  31.99万元，完成年初预算的100.15%，主要原因是：年中增人增资住房公积金相应增加。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为104.47万元，主要原因是主要原因是青少年宫维修工程和办公设备购置支出增加。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出928.63万元，其中：

（一）工资福利支出797.49万元，较2020年增加32.41万元，增长4.24 %，主要原因是：青少年宫聘用人员经费增加。

（二）商品和服务支出71.48万元，较2020年减少204.27万元，下降74.08 %，主要原因：一是团市委机关2020年度财务核算未分基本支出和项目支出，所有商品和服务支出全部在基本支出中反映，二是团市委机关2020年度有团代会经费支出60万元，2021年度无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出52.41万元，较2020年减少26.61万元，下降33.67%，主要原因是：青少年宫退休人民政府性奖励金减少。

（四）资本性支出7.26万元，较2020年增加7.26万元，增长100 %，主要原因是：团市委机关2021年办公设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.2万元，决算数为1.11万元，完成预算的7.3%，决算数较2020年增加0.05万元，增长4.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年0万元不变，主要原因是2020年度和2021年度无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.2万元，决算数为  1.11万元，完成预算的10.88%，决算数较2020年增加0.05万元，增长4.72 %，主要原因是青少年宫因业务往来2021年接待餐费增加0.1万元，团市委机关接待费减少0.05万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实际支出控制在预算范围内。全年国内公务接待11批，累计接待97人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年度都无该项预算和支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度都无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年度都无该项预算和支出。

本部门2021年度机关运行经费支出78.74万元，较上年决算数减少123.4万元，降低61.05%，主要原因：一是团市委机关2020年度财务核算未分基本支出和项目支出，所有商品和服务支出全部在基本支出中反映，二是团市委机关2020年度有团代会经费支出60万元，2021年度无此项支出。

本部门2021年度政府采购支出总额37.3万元，其中：政府采购货物支出37.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的14.48%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的14.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金71.3万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效评价工作整体开展情况

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（三）部门决算中项目绩效自评情况。

根据市财政局有关规定，本部门对2021年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为90.5分。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。