目 录

第一部分 共青团九江市委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青团九江市委会部门概况

一、部门主要职能

共青团九江市委员会是中共九江市委会领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括:指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作;负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作;组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括二级预算单位共青团九江市委会机关和九江市青少年宫。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1,133.71万元，其中年初结转和结余 24.75万元，较2021年减少114.01万元，下降82.2%；本年收入合计1,108.96万元，较2021年增加68.71 万元，增长6.6%，主要原因是：人员经费和文明创建项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,081.79 万元，占97.5%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.17万元，占2.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1,133.71万元，其中本年支出合计1,104.87万元，较2021年减少49.4万元，下降4.3%，主要原因是：上年结余减少；年末结转和结余28.84万元，较2021年增加4.09万元，增长16.52%，主要原因是：代收团费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1,013.13 万元，占 91.7%；项目支出91.73万元，占8.3 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为738.82万元，决算数为1,081.79万元，完成年初预算的146.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为605.11万元，决算数为 853.36 万元，完成年初预算的 141%，主要原因是：年中追加政府性奖励金和基层团组织活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.20 万元，决算数为113.43万元，完成年初预算的 240.3 %，主要原因是：年中追加退休人员奖金以及增人增资相应的社会保险费支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为 19.92 万元，主要原因是：年中追加创文专项经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.88万元，决算数为 26.39万元，完成年初预算的106.1%，主要原因是：年中增人增资相应的医疗保险费用支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为31.63万元，决算数为33.69万元，完成年初预算的106.5%，主要原因是：年中增人增资相应的住房公积金支出增加。

（六）其他支出年初预算数为30万元，决算数为35万元，完成年初预算的116.7%主要原因是青少年宫彩票公益金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出960.06万元，其中：

（一）工资福利支出801.37万元，较2021年增加3.88万元，增长0.5 %，主要原因是：共青团九江市委会机关2022年度增加了选调生安家费。

（二）商品和服务支出 106.33万元，较2021年增加34.85万元，增长48.8 %，主要原因是：青少年宫维修费和共青团九江市委会机关其他商品和服务支出（大学生实习和志愿者活动经费）增加。

（三）对个人和家庭补助支出 48.01万元，较2021年减少4.4万元，下降8.4 %，主要原因是：青少年宫退休人员政府性奖励金减少。

（四）资本性支出4.34万元，较2021年减少2.92万元，下降40.2 %，主要原因是：团市委机关2021年办公设备购置经费减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.66万元，决算数为 0.46万元，完成全年预算的27.7%，决算数较2021年减少0.65万元，下降58.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年0万元不变，主要原因是2021年度和2022年度无该项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.66万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的 27.7%，决算数较2021年减少0.65万元，下降58.6%，主要原因是接待人数和次数减少相应的支出减少。决算数较全年预算数减少1.2万元的主要原因是：实际支出控制在全年预算范围内。全年国内公务接待 5批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度都无该项全年预算和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年度和2022年度都无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度都无该项全年预算和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出43.61万元，较上年决算数增加0.95万元，增长2.2%，主要原因是：2022年度人员增减变动公用经费小幅度增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金93.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年度创文专项经费”、“未成年保护专项”、“全国基层团组织工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

我部门根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写《项目支出绩效自评表》，分析项目绩效目标的实现情况。经严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，自评分数为97分，综合评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1081.79万元，政府性基金预算支出30万元。根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2023】2号）的要求所附的《部门整体支出绩效自评表》中的各项评价指标，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为97分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据市财政局有关规定，我部门对2022年度财政预算项目支出（3个）绩效进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，自评分数为97分。

项目名称：未成年保护专项

项目年度预期目标：资金使用率96.7%，用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。自评得分97分。

1、项目预算总金额15.5万元，全年执行数14.98万元，执行率96.6%，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标26分，得分26分。2022年共建立了2个未成年人保护组织，开展了3场法制宣传、专项教育活动和6场志愿服务活动。

（2）质量指标16分，得分16分。各项活动都得到顺利的开展，活动的开展有效的对未成年人进行了正确的引导。

（3）时效指标8分，得分8分。资金到位及时率100%。

3、效益指标30分，得分30分。各项活动的开展，为未成年人的健康成长创建了良好的氛围，提高了未成年人合法权益保护意识。

4、满意度指标10分，得分10分。社会公众对共青团工作满意度97%。

项目名称：全市基层团组织工作经费

项目年度预期目标：打造了共青团青年的互联网服务平台，按照规范标准，创建省级、市级共青团生态文明示范村；组织青年开展创新创业业务培训；建设九江市新媒体中心，发挥全市青少年网络指挥中枢作用。自评得分97分。

1、项目预算总金额58元，全年执行数56.83万元，执行率97.9%，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标15分，得分15分。打造基层团组织示范点5个，业务培训3次。

（2）质量指标21分，得分21分。开展活动成功率100%，业务培训主题明确，网络宣传引导通过率100%。

（3）时效指标14分，得分14分。业务培训和网络宣传及时。

3、效益指标30分，得分30分。业务培训覆盖率95%，应急管理机制健全。

4、满意度指标10分，得分10分。青年组织培训满意度95%。

偏离绩效目标的原因和改进措施

1、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，资金的使用进度有待进一步提升。

2、进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

绩效自评结果拟应用

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“未成年保护专项”、“全国基层团组织工作经费”项目部门绩效评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

共青团九江市委会2022年度项目部门绩效评价报告。

附件：共青团九江市委员会2022年度部门项目绩效评价报告.doc